Основные характеристики отчета об исполнении бюджета для граждан Смоляниновского городского поселения за 2016 год

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Бюджет Смоляниновского городского поселения представляет собой бюджет Смоляниновского городского поселения и входящее в его состав Муниципальное казенное учреждение Административно – хозяйственное управление Смоляниновского городского поселения (МКУ АХУ Смоляниновского городского поселения).

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В соответствии с бюджетным законодательством финансовое обеспечение деятельности Администрации Смоляниновского городского поселения осуществлялось за счет средств местного бюджета, а также субсидий на иные цели.

Исполнение бюджета Смоляниновского городского поселения в 2016 году осуществлялось в соответствии с муниципальным правовым актом Смоляниновского городского поселения от 17.12.2015 года №18-МПА «О местном бюджете Смоляниновского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», муниципальными правовыми актами Смоляниновского городского поселения о бюджете на 2016 год.

Исполнение бюджета Смоляниновского городского поселения за 2016 год характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей

Плановые назначения по доходам в 2016 году исполнены на 103,94%, по расходам на 61,32%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы возросли на 166,93%. Бюджет 2016 года исполнен с профицитом в сумме 23102,24 тысячи рублей.

Остатки неиспользованных средств бюджета Смоляниновского городского поселения по состоянию на 1 января 2017 года составили сумму 60178,74 тысяч рублей, в том числе целевые средства федерального бюджета 42336,17 тысяч рублей, целевые средства краевого бюджета в сумме 17842,57 тысяч рублей.

В 2016 году планировалось получение кредитов от кредитных организаций в бюджет Смоляниновского городского поселения в сумме 2400,00 тысяч рублей, фактически получение кредитов от кредитных организаций поселением не производилось.

Расшифровка исполнения муниципальных программ:

1. МЦП «Развитие культуры в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы» в сумме 1550000,00 рублей, при плане 1550000,00 рублей, или 100%. Согласно соглашения между администрацией ШМР и администрацией Смоляниновского гп о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а также по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы» в сумме 201275,00 рублей, при плане 201275,00 рублей, или 100%.

3. МЦП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

а) «Содержание объектов муниципальной собственности» в сумме 1661610,34 руб, при годовом плане 1661610,34 рублей, или 100% от запланированных в бюджете средств.

б) «Переселение граждан Смоляниновского городского поселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства на 2014-2017 годы» в сумме 59971870,55 рублей при годовом назначении 112900339,74 рублей, или 53,12%. Строительство объектов не завершено.

в) «Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета на 2014-2017 годы» в сумме 1306285,57 рублей при таком же плане, или 100%. Перечисление средств в Фонд капитального ремонта за муниципальное жилье.

г) «Передача полномочий Шкотовскому муниципальному району по передачи гражданам в собственность жилых помещений» в сумме 104914,32 рублей при плане 104914,32 рублей, или 100%. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в сумме 153266,46 рублей, при таком же годовом плане, или 100%.

д) «Мероприятия по ремонтам и заменам сетей теплоснабжения» в сумме 68802,00 рублей при плане 68802,00 рублей. т. е. исполнение 100%. Обследование технического состояния зданий котельных.

4. МП «Благоустройство» в сумме 1862468,09 рублей при плане 1878725,00 рублей, или 99,13%, включает в себя следующие подпрограммы:

а) «Содержание и ремонт уличного освещения» в сумме 102192,00 рублей, при плане 110000,00 рублей, или 92,90%. Оценка электросетей.

б) «Организация и содержание мест захоронения» в сумме 96421,00 рублей при годовом плане 104869,00 рублей, или 91,94%. В том числе ремонт памятника «Павшим воинам в годы ВОВ 1941-1945».

в) «Мероприятия по благоустройству поселения» в сумме 1663855,09 рублей, при таком же плане, или 100%.

5. МЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы» в сумме 110103,65 рублей при плане 150000,003 рубля, или 73,40%.

6. МЦП «Противодействие терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы» при годовом плане 104659,07 рублей не исполнены, в связи с невозможностью заключения контракта на выделенную сумму

7. МЦП «Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы» в сумме 7230941,87 руб, при годовом плане 7230941,87 рублей, или 100%. В рамках этой программы произведены ремонты подъездных путей и придомовых территорий МКД Смоляниновского городского поселения, а также автомобильные дороги муниципального значения. На условиях софинансирования из краевого бюджета предоставлена субсидия в сумме 1000000,00 рублей.

8. МЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы» при плане 23976,25 рублей не исполнены, в связи с невозможностью заключения контракта на выделенную сумму.

9. МЦП «Передача полномочий по земельному контролю на 2014-2017 годы» в сумме 51201,22 рублей исполнены полностью, или 100%. Межбюджетные трансферты в бюджет Шкотовского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения.

12. МП «Противодействие коррупции на территории Смоляниновского городского поселения на 2016-2018 годы»» составила 1500,00 рублей при годовом утвержденном плане 1500,00 рублей или 100%.

13. МЦП «Безопасное поселение на 2016-2018 годы». Средства в сумме 232000,00 рублей полученные в виде субвенций на осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнены полностью, или 100%.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Структура доходов бюджета Смоляниновского городского поселения, в процентах

В структуре бюджетных доходов Смоляниновского городского поселения в 2016 году снизилась доля налоговых поступлений (с 34,35% до 23,98%), при этом увеличилась доля неналоговых доходов (с 4,8% до 10,3%). Удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета увеличился (с 61,35% до 69,60%).

Установленный на 2016 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 27928,72 тысяч рублей исполнен на 130,15%. Фактически поступило в бюджет поселения 36347,90 тысяч рублей, в бюджет получено сверх плана 8419,17 тысяч рублей.

Структура налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Смоляниновского городского поселения в 2016 году сложилась следующим образом: налог на доходы физических лиц составил 19,6 % и снизился по сравнению с 2015 годом на 9,3 процентных пункта, налог на акцизы составил 3,5% и снизился по сравнению с 2015 годом на 0,1 процентных пункта, налог на имущество физических лиц 0,06% и снизился по сравнению с 2015 годом на 0,07 процентных пункта, земельный налог составил 0,81% и снизился по сравнению с 2015 годом на 0,89 процентных пункта, государственная пошлина составила 0,01% и уменьшились по сравнению с 2015 годом на 0,01 процентных пункта, аренда за земельные участки составила 0,35% и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 0,25 процентных пункта, доходы от продажи земельных участков составили 0,14% и уменьшились по сравнению с 2015 годом на 0,36 процентных пункта, прочие поступления от использования имущества составили 1,15% и увеличились по сравнению с 2015 годом на 0,45 процентных пункта, доходы от штрафов составили 0,02%.

Налоговые доходы на 2016 год запланированы в сумме 24179,70 тысяч рублей. Фактически поступило за 2016 год 25454,83 тысяч рублей, план исполнен на 105,27%.

В бюджет получено сверх плана 1275,13 тысяч рублей.

Не исполнены бюджетные назначения по земельному налогу на 35,74%, по налогу на имущество физических лиц на 59,02%, на государственную пошлину на 5%.

Перевыполнены бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц, он исполнен на 105,09 %, по налогу от уплаты акцизов, он исполнен на 129,01%.

Неналоговые доходы на 2016 год запланированы в сумме 3749,02 тысяч рублей. Фактически поступило 10893,07 тысяч рублей, что составило 290,56%.

Исполнены бюджетные назначения по следующим неналоговым доходам: доходам от прочих поступлений от использования имущества составили 100,23%, прочие доходы от компенсации затрат бюджета получены сверх плана 7504,12 тыс. рублей.

Не выполнены бюджетные назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, они исполнены на 62,22%,по доходам от продажи земельных участков на 48,60 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 2016 год были предусмотрены в объеме 77942,26 тысяч рублей, фактически получено в сумме 73689,27 тысяч рублей, за минусом возвратов остатков субсидий прошлых лет в сумме 4252,99 тыс. рублей, исполнение составило 94,54%.

В 2017 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 61158,73 тысяч рублей.

Структура расходов бюджета Смоляниновского городского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам), %

В 2016 году доля расходов на национальную экономику в общем объеме кассовых расходов составила 5,10%, что на 3,96 % ниже, чем в 2015 году. Наибольший удельный вес в структуре произведенных расходов занимают расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (от 29,09% в расходах 2015 года до 46,72% в расходах 2016 года). Менее одного процента в общем объеме составляют расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (от 0,10% в расходах 2015 до 0,10% в расходах 2016 года), «Национальная оборона» (от 0,31% в расходах 2015года до 0,16% в расходах 2016 года). Расходы по разделу «Физкультура и спорт» снижены (от 2,10% в расходах 2015 года до 0,14% в расходах 2016 года), «Культура» (от 1,70% в расходах 2015 года до 1,09% в расходах 2016 года).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В целом за 2016 год на реализацию общегосударственных вопросов направлено 4257,65 тысяч рублей, что составило 93,37% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год. Не исполнены расходы в сумме 302,20 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» – 98,46%. Расходы осуществлены по потребности, задолженность по заработной плате отсутствует.

0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» – 100%. Расходы осуществлены по потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

0104 «Функционирование местных администраций» – 99,03%. Задолженность по заработной плате отсутствует.

0111 «Резервные фонды» – 0%. Расходы не исполнены в виду отсутствия потребности.

0113 «Муниципальное казенное учреждение Административно-хозяйственное управление Смоляниновского городского поселения» – 98,46%.

0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 32,85%. Расходы осуществлены по фактической потребности. Кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

В 2016 году по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» раздела «Национальная оборона» израсходовано 232,00 тысячи рублей на содержание специалиста по воинскому учету в поселении, что составило 100% от годовых назначений.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В 2016 году по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнено расходов на 110,103 тысячи рублей, что составляет 73,40% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год. По подразделу 0310 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» оплата производилась по КБК 0310 0510120050 244 в сумме 110,103 тыс. рублей на проведение работ по устройству ливневых стоков по улицам поселения. Не исполнены бюджетные назначения в сумме 39,89 тысяч рублей. Расходы осуществлены по фактической потребности.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В 2016 году по разделу всего расходы составили 7230,94 тысяч рублей и исполнены на 99,67% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год. Расходы осуществлены по фактической потребности. По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 100%. По плану 7230,94 тысяч рублей, исполнение составило 7230,94 тысяч рублей.

Средства дорожных фондов по подразделу 0409 расходовались на следующие цели:

- по КБК 0409 0710120070 244 по плану 3590,73 тысяч рублей, исполнено 3590,73 тысяч рублей 100%, в том числе за счет субсидий дорожного фонда в размере 1000,00 тыс рублей на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на территории Смоляниновского городского поселения выполнены работы по ремонту дорог общего пользования по ул. Школьная, услуги автогрейдера, услуги по исправлению профиля грунтовых дорог поселения,, приобретение труб для отвода сточных вод на дорогах поселения, очистка дорог от снежной шуги и наледи;

- по КБК 0409 0720120170 244 по плану 2960,96 тысяч рублей, исполнено 2960,96 тысяч рублей на программу «Содержание и ремонт подъездных путей и придомовых территорий МКД Смоляниновского городского поселения», выполнены работы по ремонту дворовой территории по ул. Школьный пер. 6, ямочный ремонт дорог поселения;

- по КБК 0409 0730120270 244 по плану 679,244 тысяч рублей, исполнено 679,244 тысяч рублей на подпрограмму «Безопасность дорожного движения» услуги за нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, работы по установке дорожных знаков, обработка дорог противогололедной смесью, составление проектно-сметной документации;

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – КБК 0412 0810120080 244 запланированы расходы по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоляниновском городском поселении» 23,97 тысяч рублей, не исполнены;

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом за 2016 год на расходы по разделу направлено 66229,21 тысяч рублей, что составило 54,93 % к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год. Не исполнены расходы в сумме 54344,72 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0501 «Жилищное хозяйство» – 54,42%. Не исполнены расходы в сумме 52928,46 тысяч рублей, в том числе расходы из средств, полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 37442,07 тысяч рублей, из краевого бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в сумме 15232,54 тысяч рублей. Строительство объектов не завершено. Субсидии возвращены в краевой бюджет в январе 2017 года.

0502 «Коммунальное хозяйство» – 45,50%. Не исполнены расходы в сумме 1400,00 рублей. Запланированные на оплату работ по ремонту системы теплоснабжения к модульной котельной.

0503 «Благоустройство» – 99,13%. Не исполнены расходы в сумме 16,25 тыс. рублей.

Расшифровка к разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

(в рублях)

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

В целом за 2016 год на расходы по разделу направлено 1550,00 тысяч рублей на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, а также по организации библиотечного обслуживания населения, что составило 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

В целом за 2016 год на расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» направлено 201275,00 рублей, что составило 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» уточненные бюджетные назначения на 2016 год составили 10,00 тысяч рублей. Расходы не исполнены в виду отсутствия потребности.

Сведения о расходах местного бюджета по предоставлению бюджетных инвестиций в 2016 году

(в рублях)

В 2016 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 4388500,00 рублей, в том числе:

(в рублях)

В 2016 году из бюджета Смоляниновского городского поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 1859,382 тысяч рублей, в том числе:

(в рублях)

По состоянию на 01 января 2017 года отсутствует кредиторская задолженность, имеется неиспользованный на 01.01.2016 года остаток целевых средств, предоставленных из краевого бюджета в форме субсидий, в том числе:

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 5532850,23 рублей; субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств бюджетов в сумме 3858265,94 рублей по этапу 2015 года.

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 36803327,53 рублей; субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства за счет средств бюджетов в сумме 13984306,89 рублей по этапу 2016 года.

Неиспользованные остатки возвращены в доход краевого бюджета (Департамент градостроительства Приморского края) в соответствии со статьей 242 БК РФ в полном объеме, в установленный срок.

Главный специалист Е. В. Мухомедярова