Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Бюджет Смоляниновского городского поселения представляет собой бюджет Смоляниновского городского поселения и входящее в его состав Муниципальное казенное учреждение Административно – хозяйственное управление Смоляниновского городского поселения (МКУ АХУ Смоляниновского городского поселения).
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
В соответствии с бюджетным законодательством финансовое обеспечение деятельности Администрации Смоляниновского городского поселения осуществлялось за счет средств местного бюджета, а также субсидий, субвенций на иные цели.
В 2021 году исполнение бюджета Смоляниновского городского поселения осуществлялось в рамках трехлетнего бюджетного планирования программно-целевым методом через механизм финансирования муниципальных программ в соответствии с муниципальным правовым актом Смоляниновского городского поселения от 15.12.2020 года №24-МПА «О местном бюджете Смоляниновского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы», муниципальными правовыми актами Смоляниновского городского поселения о бюджете на 2021 год.
Бюджет Смоляниновского городского поселения на 2021 год утвержден:
по доходам в сумме 49144.47120 тыс. рублей;
по расходам в сумме 49694.47120 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета в сумме 550,00000 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета, в соответствии с решениями Муниципального комитета Смоляниновского городского поселения уточненный план на 2021 год составил:
по доходам 78289.86880 тыс. рублей;
по расходам 73984.18601 тыс. рублей.
профицит бюджета 2831,59200 ты. рублей
Бюджет исполнен:
по доходам в сумме 80043,04967 тыс. рублей, что составило 102,24% к уточненному плану;
по расходам в сумме 73721,88404 тыс. рублей, что составило 99,65% к уточненному плану.
На конец отчетного периода сложился профицит бюджета в размере 6321,16563 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Смоляниновского городского поселения за 2021 год характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
| Показатели | Исполнено в 2020 году | План на 2021 год (уточненный) | Исполнено в 2021 году | % исполнения к плану 2021 года | % исполнения к отчету 2020 года |
|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 56905,49105 | 78289,86880 | 80043,04967 | 102,24 | 140,66 |
Расходы | 59545,76584 | 73984,18601 | 73721,88404 | 99,65 | 123,81 |
Профицит (+) Дефицит (-) | -2640,27479 | +4305,68279 | +6321,16563 |
Плановые назначения по доходам в 2021 году исполнены на 102,24%, по расходам на 99,65%. По сравнению с прошлым отчетным периодом произошло увеличение доходной части бюджета на 40,66%, расходы уменьшились на 23,81%. За счет свободных остатков денежных средств на 01 января 2020 года в сумме 2831,59200 тыс. рублей, дефицит составил 2640,27479 тыс. рублей.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
3.1 Общая характеристика исполнения доходов
При плане по доходам на 2021 год в сумме 78289,86880 тыс. рублей в бюджет поступило 80043,04967 тыс. рублей, исполнение составило 102,24%.
тыс. рублей
| Наименование | План на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Отклонение (+,-) | % исп-я |
|---|---|---|---|---|
Налоговые и неналоговые доходы, | 69232,96000 | 71035,64087 | 1802,68087 | 102,60 |
в том числе: | ||||
- налоговые доходы | 41429,96000 | 42023,90449 | 593,94449 | 101,43 |
- неналоговые доходы | 27803,00000 | 29011,73638 | 1208,73638 | 104,35 |
Безвозмездные поступления | 9056,90880 | 9007,40880 | -49,50000 | 99,45 |
Всего доходов | 78289,86880 | 80043,04967 | 1753,18087 | 102,24 |
Установленный на 2021 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 69232,96000 тыс. рублей исполнен на 102,6%. Фактически поступило в бюджет поселения 71035,64087 тыс. рублей, получено в бюджет сверх плана 1802,68087 тыс. рублей.
Налоговые доходы на 2021 год запланированы в сумме 41429,96000 тыс. рублей. Фактически поступило за 2021 год 42023,90449 тыс. рублей, план исполнен на 101,43%. Получено в бюджет сверх плана 593,94449 тыс. рублей.
Неналоговые доходы на 2021 год запланированы в сумме 27803.00000 тыс. рублей. Фактически поступило 29011.73638 тыс. рублей, план исполнен на 104.35%. Получено в бюджет сверх плана 1208.73638 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2021 год были предусмотрены в объеме 9056.90880 тыс. рублей, фактически получено в сумме 9007.40880 тыс. рублей, исполнение составило 99,45%. Недополучено в бюджет 49,50000 тыс. рублей.
3.2. Исполнение расходов бюджета Смоляниновского городского поселения
1. Структура расходов бюджета Смоляниновского городского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам), в тыс. рублей:
| Наименование расходов бюджета (разделы) | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Отклоне ние (+,-) | % исп-я |
|---|---|---|---|---|
Расходы всего | 73984,18601 | 73721,88404 | -262,30197 | 99,65 |
Общегосударственные вопросы | 17109,91680 | 17010,87513 | -99,04167 | 99,42 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 368,16000 | 368,16000 | 0,00000 | 100,00 |
Национальная оборона | 333,58000 | 333,58000 | 0,00000 | 100,00 |
Национальная экономика | 27499,03370 | 27498,12797 | -0,90573 | 100,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 21917,41551 | 21755,61198 | -161,80353 | 99,26 |
Образование | - | - | ||
Культура | 3100,00000 | 3100,00000 | 0,00000 | 100,00 |
Здравоохранение | - | - | ||
Социальная политика | - | - | ||
Физкультура и спорт | 3656,08000 | 3655,52896 | -0,55104 | 99,98 |
Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 |
Бюджет по расходам был утвержден с учетом внесенных изменений утвержден в сумме 73984,18601 тыс. рублей, исполнен в сумме 73721,88404 рублей. Исполнение составило 99,65%. Не исполнено расходов в сумме 262,30197 тыс. рублей.
Исполнение программной части бюджета
тыс. рублей
| Наименование муниципальных программ | Назначено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Откл-е (+-) | % исп-я | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Смоляниновском городском поселении на 2018 – 2022 годы" | 3100,00000 | 3100,00000 | 0,00000 | 100,00 |
2. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Смоляниновском городском поселении на 2018-2022 годы" | 3656,08000 | 3655,52896 | -0,55104 | 99,98 |
3. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения на 2018-2022 годы" | 4313,42054 | 4012,33377 | -301,08677 | 93,02 |
4. | Муниципальная программа "Благоустройство Смоляниновского городского поселения на 2018-2022 годы" | 14573,69193 | 14564,27950 | -9,41243 | 99,94 |
5. | Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2018 – 2022 годы» | 368,16000 | 368,16000 | 0,00000 | 100,00 |
6. | Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения» на 2018 – 2022 годы | 27499,03370 | 27498,12797 | -0,90573 | 100,00 |
7. | Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения «Передача полномочий по земельному контролю на 2018-2022 годы» | 122,61000 | 122,61000 | 0,00000 | 100,00 |
8. | Муниципальная программа "Безопасное поселение" на 2019-2021 годы | 333,58000 | 333,58000 | 0,00000 | 100,00 |
9. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Смоляниновского городского поселения на период 2018-2022 годы" | 3030,30304 | 3030,30304 | 0,00000 | 100,00 |
10. | Всего расходов по муниципальным программам | 56996,87921 | 56833,61890 | -163,260300 | 99,71 |
В 2021 году доля расходов бюджета Смоляниновского городского поселения, исполненных в рамках муниципальных программ составила 77,09% или 56833,61891 тыс. рублей.
Доля непрограммных расходов составила 22,91% или 16888,26513 тыс. рублей.
Уточненным бюджетом Смоляниновского городского поселения на 2021 год предусмотрено исполнение 9 муниципальных программ на сумму 56996,87921 тыс. рублей, исполнено на сумму 56833,61891 тыс. рублей, что составило 99,71% к плану. На поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2021 году (1000ДВ) были направлены субсидии из краевого бюджета в сумме 3000,00000 тыс. рублей. Субсидии исполнены в полном объеме. Выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Школьная, 4. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 30,30304 тыс. рублей. рублей. Исполнение составило 100% от плановых назначений.
В 2021 году из бюджета муниципального района в бюджет поселения были переданы межбюджетные трансферты в сумме 5673,82880 тысяч рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | сумма |
|---|---|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5673,82880 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00000 |
Всего безвозмездные поступления | 5673,82880 |
В 2021 году из бюджета поселения в бюджет муниципального района были переданы межбюджетные трансферты в сумме 6407,62171 тысяч рублей, в том числе:
(в тыс. рублей)
| Наименование | сумма |
|---|---|
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 25,00000 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | 122,61000 |
Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения | 2800,72908 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по осуществлению передачи гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда | 244,68780 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, а также по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 3100,00000 |
Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по вопросу организации снабжения населения твердым топливом | 114,59483 |
3.3. Дефицит (профицит) бюджета Смоляниновского городского поселения
За 2021 год бюджет Смоляниновского городского поселения исполнен с профицитом в сумме 6321,16563 тыс. рублей.
Свободные остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2021 года составили 191,31721 тыс. рублей и распределены в расходной части бюджета на 2021 год.
Главный бухгалтер Н. В. Модженок
исп. главный специалист Е. В. Мухомедярова [1]
| Предпросмотр | Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|---|
 [2] | Структура расходов бюджета за 2021 год [2] | 41.66 кб |
 [3] | Расходы бюджета за 2021 год исполненных в рамках муниципальных программ [3] | 58.98 кб |