Бюджет Смоляниновского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы для граждан (далее – бюджет) разработан в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме в целях ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики Смоляниновского городского поселения, а также реализации принципа прозрачности (открытости),
Определение основных понятий бюджетного процесса:
бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;
субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;
субвенция – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.
Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения.
Доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся межбюджетные трансферты.
Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.
Дотация на 2017 год предусмотрена в сумме 4140 тыс. руб, субвенции в сумме 232 тыс. руб, в том числе:
на осуществление первичного воинского учета – 232 тыс. руб.
В 2017 – 2019 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Смоляниновского городского поселения.
Основными целями бюджетной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу являются:
обеспечение условий для исполнения муниципального правового акта о бюджете Смоляниновского городского поселения на 2017 – 2019 годы в программном формате;
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Смоляниновского городского поселения;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Администрация Смоляниновского городского поселения будет признательна, если вы выскажите свои замечания и предложения по улучшению структуры, доступности, понятности содержания и способа предоставления бюджета.
Свой отзыв вы можете отправить по адресу:
692830, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 4а,
Финансовый отдел администрации Смоляниновского городского поселения
Е-mail: smolyan558@yandex.ru
А также, высказать свои замечания и предложения по телефонам:
Мишустина Татьяна Александровна Тел: 8 (42335) 35-4-21
Мухомедярова Елена Викторовна Тел: 8 (42335) 35-4-21
или лично – каб. №2
С 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.
Наименование показателя | Единицы измерения | 2017 год |
Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 3,9 |
Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 3,9 |
Объём расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 1,6 |
Объём расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 0,4 |
Объём расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 0,07 |
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численности | тыс. руб. | 528 |
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70 |
Объём расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 жителя | тыс. руб. | 0,7 |
Доходы бюджета Смоляниновского городского поселения сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
В 2016 году исполнено доходов поселения в общей сумме 110037 тыс. руб. и на 2017 год плановые назначения составили 30904 тыс. руб, в том числе:
Показатели | 2016 (факт) | 2017 (план) | Отклонение (+/-) |
---|---|---|---|
Налоговые доходы | 25455 | 23983 | -1472 |
Неналоговые доходы | 10893 | 2500 | -8393 |
Безвозмездные поступления | 73689 | 4421 | -69268 |
ИТОГО | 110037 | 30904 | -79133 |
Таким образом, в 2017 году планируется получить в бюджет Смоляниновского городского поселения доходы по налогу на доходы физических лиц 19850 тыс. рублей т. е. меньше, чем в 2016 году на 943,00 тысячи рублей. Налог на имущество физических лиц 300 тыс. рублей, т. е больше на 235 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Земельный налог 960 тыс. рублей, больше на 103 тыс. рублей, чем в 2016 году.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, включают в себя акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в том числе акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин и прямогонный бензин.
Планирование осуществляется из сведений, предоставленных главным администратором поступлений – федеральным казначейством.
Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2823,40 | 2779,01 | 3128,37 |
По государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, планируется к поступлению в 2017 году – 50,00 тысяч рублей, в 2018 году – 70,00 тысяч рублей, в 2019 году – 70,00 тысяч рублей.
Объем неналоговых доходов, предусмотренных в бюджете Смоляниновского городского поселения на 2017 – 2019 годы, составляет: на 2017 год – 2500,00 тысяч рублей, на 2018 год – 2600,00 тысяч рублей, на 2019 год – 2600,00 тысяч рублей.
В сравнении с фактическим исполнением бюджета поселения по неналоговым доходам за 2016 год (10893 тысяч рублей) на 2017 год планируется снижение поступлений на 8393 тысяч рублей.
Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений | 1600,00 | 1700,00 | 1700,00 |
Всего по доходам от использования муниципального имущества | 2200,00 | 2300,00 | 2300,00 |
Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по доходам от продажи материальных и нематериальных активов | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими показателями:
Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Сумма,тыс. рублей | Сумма,тыс. рублей | Сумма,тыс. рублей | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, в том числе: | 4421,50 | 4434,10 | 4434,10 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4140,00 | 4140,00 | 4140,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 232,00 | 244,60 | 244,60 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
В целом планируемые доходы бюджета Смоляниновского городского поселения на 2017 год составили 30904 тысяч рублей, на 2018 год – 31521 тысяч рублей, на 2019 год – 31870 тысяч рублей.
Бюджет Смоляниновского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Смоляниновском городском поселении», утвержденным решением муниципального комитета №73 от 07.07.2006г, с изменениями от 22.10.2007г. №61; от 27.02.2009г. №155, отвечает основным положениям, определенным в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года.
Основные параметры бюджета Смоляниновского городского поселения на 2017 год составили:
по доходам – 30904 тысяч рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений 26483 тысяч рублей, безвозмездных поступлений 3349 тыс. руб;
по расходам – 32404 тысяч рублей;
планируемый дефицит бюджета – 1500 тысяч рублей, предусмотренный для получения кредита от кредитных организаций в валюте РФ.
Бюджетные ассигнования на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в объемах, утвержденных муниципальными программами с учетом ожидаемой суммы доходов.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составил 27087 тысяч рублей, на 2019 год – 27436 тысяч рублей.
При формировании доходов местного бюджета Смоляниновского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов учтен дорожный фонд, сформированный из дифференцированного норматива от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно закону Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
При расчете проектировок по расходам в основу положено:
бюджетное планирование на основе расходных обязательств;
обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;
повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
Общий объем расходов на 2017 год составил 32404тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных программ 15739,90529 тысяч рублей, что составило 48,6 процентов от общего объема расходов бюджета.
Традиционно при формировании бюджета Смоляниновского городского поселения на 2017 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: ЖКХ – 28,2 процента, дороги – 11,7 процента, благоустройство – 5,6 процента, культура – 9,1 процент.
Расходы бюджета Смоляниновского городского поселения на плановый период предусмотрены на 2018 год в сумме 31508 тысяч рублей и на 2019 год в сумме 31857 тысяч рублей.
Планируемый размер дефицита бюджета Смоляниновского городского поселения на 2017 год составляет 1500,00000 тысяч рублей. Основным источником покрытия дефицита предлагается привлечение кредитных ресурсов.
В плановом периоде предусмотрен бездефицитный бюджет.
Формирование расходной части бюджета Смоляниновского городского поселения производилось в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При расчете проектировок по расходам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в основу положено:
- безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [1];
- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;
- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;
- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода;
Общий объем расходов бюджета поселения составляет:
в 2017 году – 32404 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 15738 тысяч рублей;
в 2018 году – 31508 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 17952 тысяч рублей;
в 2019 году – 31857 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 18301 тысяч рублей.
Показатели | 2016 (факт) | 2017 (план) | Отклонение (+/-) |
---|---|---|---|
Общегосударственные расходы | 4257 | 5494 | 15738 |
Национальная оборона | 232 | 232 | - |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 110 | 300 | 190 |
Национальная экономика | 7231 | 3938 | -3293 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 66230 | 10927 | -55303 |
Культура и кинематография | 1550 | 2950 | 1400 |
Физическая культура и спорт | 201 | 500 | 299 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 10 | - |
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Смоляниновского городского поселения» | 7123 | 8053 | 930 |
Итого | 86934 | 32404 | -54540 |
Наименование | Муниципальная программа | Ведомство | Сумма |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
Администрация Смоляниновского городского поселения | 00 | 958 | 10371 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Развитие культуры в Смоляниновском городском поселении" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма "Развитие культуры" | 01 | 958 | 2950 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта в Смоляниновском городском поселении" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 02 | 958 | 500 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Жилищное хозяйство" | 03 | 958 | 400 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Переселение граждан Смоляниновского городского поселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития строительства" | 03 | 958 | 2318 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 03 | 958 | 1350 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Передача полномочий по осуществлению передачи гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования» | 03 | 958 | 104,9 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Передача полномочий по осуществлению жилищного контроля» | 03 | 958 | 153 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Коммунальное хозяйство» | 03 | 958 | 500 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | 03 | 958 | 900 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоляниновского городского поселения" на 2014-2017 годы Подпрограмма "Чистая вода» | 03 | 958 | 100 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Благоустройство Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Уличное освещение" | 04 | 958 | 150 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Благоустройство Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Озеленение" | 04 | 958 | 50 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Благоустройство Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" | 04 | 958 | 200 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Благоустройство Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" | 04 | 958 | 1400 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 – 2017 годы" Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы" | 05 | 958 | 150 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 – 2017 годы" Подпрограмма "Пожарная безопасность в Смоляниновском городском поселении на 2014 – 2017 годы" | 05 | 958 | 150 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Противодействие терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма" | 06 | 958 | 10 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Противодействие терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде" | 06 | 958 | 3 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Противодействие терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью " | 06 | 958 | 20 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения "Противодействие терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений и борьбы с преступностью в Смоляниновском городском поселении на 2014-2017 годы Подпрограмма "Доступная среда " | 06 | 958 | 50 |
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы»» | 07 | 958 | 1933 |
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма «Содержание и ремонт подъездных путей и придомовых территорий Смоляниновского городского поселения» | 07 | 958 | 1055 |
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Смоляниновского городского поселения" на 2014 – 2017 годы Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 07 | 958 | 800 |
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоляниновсокм городском поселении на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Смоляниновском городском поселении" | 08 | 958 | 100 |
Муниципальная программа Смоляниновского городского поселения «Межбюджетные трансферты в бюджет Шкотовского муниципального района на исполнение полномочий по земельному контролю» | 09 | 958 | 107 |
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Смоляниновского городского поселения на 2014-2017 годы» Подпрограмма» Развитие малого и среднего предпринимательства» | 11 | 958 | 50 |
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Смоляниновского городского поселения на 2016-2018 годы»» | 12 | 958 | 2 |
Муниципальная программа "Безопасное поселение» на 2016-2018 годы | 13 | 958 | 232 |
Ссылки:
[1] http://kremlin.ru/acts/bank/20035